¿CÓMO CONFIGURAR NUBECONT SI OPERO CON ANTICIPOS DE CLIENTES Y/O PROVEEDORES?

Configuración y pasos a operar con Anticipos Recibidos de Clientes

Paso 1:

Ingresar a www.nubecont.com y Logearse con su usuario y contraseña.

Paso 2: Seleccionar Archivo/Cuentas financieras

Paso 3:

Clic en nueva cuenta financiera y llenar con los datos siguientes, considerando disponibilidad de Código en tu lista, elegir Moneda y seleccionar la cuenta contable.

Para anticipos en soles

Para anticipos en dólares

Paso 4:

Ingresa a Archivo y selecciona Tipos de ingresos y/o cobros

Paso 5: 

Crea un tipo de ingreso, teniendo en cuenta la disponibilidad del código y cuenta contable para soles o dólares.

Para anticipos en soles

Para anticipos en dólares

Paso 6: Cómo operar

Al registrar el Anticipo recibido, seleccionar: Caja y Bancos/Nuevo ingreso y cobro

Luego:

En tipo de Ingreso, debes buscar el tipo de ingreso creado en el paso 5, seleccionar la cuenta financiera donde ingresó al anticipo, llenar los datos que solicite y listo.

Paso 7: Cómo operar

Cuando se emita la factura y necesites cancelar siga las siguientes instrucciones: Seleccionar caja y bancos/Nuevo ingreso y/o cobro.

Luego:

En tipo de ingreso seleccionar el tipo de ingreso que normalmente usar para cancelar una factura, en cuenta elegir la cuenta financiera creada en el paso 3, llenar los datos y listo.

Nota importante:

Los pasos descritos en esta instrucción es contable, para temas tributarios debes seguir aplicando las regulaciones correspondientes a la Ley de IGV e Impuesto a la renta en papeles de trabajo